增值税纳税申报表附列资料(二)怎么填（增值税纳税申报表附列资料表四）

大家好,小东方来为大家解答以上的问题。增值税纳税申报表附列资料(二)怎么填，增值税纳税申报表附列资料表四这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！

1、先到税务局备案，税务局接收后，申报系统里附表四会有你备案的数字的；你只需要填第4列就可以；否则你无法填报的增值税纳税申报里不需要手工填制的，只要填制了增值税纳税申报表（表一）里的专用发票销售额和普通发票的销售额，以及增值税纳税申报表（表二）里的认证抵扣的专用发票金额和红字发票进项税额转出的金额后；就会自动生成增值税纳税申报里的数据了。

2、1-2栏：根据主营业务收入（当月税控系统里面开具的专用、普通发票不含税金额）填写本月数、累计数；7栏：免、抵、退办法出口货物的销售额；11栏：销项税额（当月税控系统里面开具的专用、普通发票销项税额）本月合计数 累计数；12栏：进项税额（当月认证抵扣专用发票进项税额）本月合计数 累计数；13栏：上期留抵税额，也就是上期多认证抵扣的税额。

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