内控审计报告模板（内控审计）

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1、企业内部审计程序：进行价值管理。

2、内部审计人员从经济性(最低的成本)、效率(资源的最好利用)、效果(最佳的结果)三方面关注公司的资源使用情况。

3、2、企业信息系统的审计。

4、通过内部审计判定公司信息系统是否为报表编制提供可靠的信息，是否有有效的内控制度降低错报、漏报的风险。

5、3、开展项目审计。

6、内部审计对具体特定项目进行审计，例如建立新的信息系统、开设新的生产加工区等。

7、内部审计负责鉴定项目的目标是否能实现，项目是否按计划有效的运行，并从运行项目失败教训中总结经验等。

8、4、进行内部财务审计。

9、这是内部审计部门传统上的主要工作领域，例行性的检查编制财务报表的财务记录与支持文件，以减少错误与舞弊事件的发生；对财务数据进行趋势分析等。

10、5、开展经营审计。

11、内部审计部门可以对采购、市场营销、人力资源等经营部门开展经营审计，检查与复核内部控制的有效性，提出可以进一步提高业绩与改善管理的建议与对策等。

12、扩展资料：企业内部审计的一般准则：一般准则是指内部审计机构的设立及其职权、内部审计人员应当具备的基本资格条件和职业的要求。

13、2、内部审计机构设置应考虑组织性质、规模、内部治理结构以及相关法令的规定，并配备一定数量的内部审计人员。

14、3、内部审计机构应在其内部建立严格的质量控制制度，并积极了解、参与组织内部控制制度的建设。

15、4、内部审计人员应具备专门学识及业务能力，熟悉本组织的经营活动和内部控制，并不断通过后续教育来保持这种专业胜任能力。

16、5、内部审计人员应当遵循职业道德规范，并以应有的职业谨慎态度执行审计业务。

17、6、内部审计机构和人员应保持其独立性和客观性，不得参与被审计单位的任何实际经营管理活动。

18、7、内部审计人员应具有人际交往的基本技能，能以恰当的方式与他人进行有效的沟通。

19、参考资料来源：百度百科-内部审计职能参考资料来源：百度百科-内部审计参考资料来源：百度百科-企业内审。

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