反结账t3(t6反结账反记账)
2024-10-30 13:30:43
导读 大家好,小东方来为大家解答以上的问题。反结账t3,t6反结账反记账这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、可以。2、例如现在2015年...
大家好,小东方来为大家解答以上的问题。反结账t3,t6反结账反记账这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、可以。
2、例如现在2015年。
3、要跨年度反结账到2014年。
4、一下是参考步骤,理解为主。
5、备份账套(用ADMIN进系统管理备份账套)(这一步的操作就是为了规避风险。
6、万一操作有问题导致数据问题,可以直接恢复账套,数据又回到的没修改之前的状态)进入T6,操作日期为2014年12月31日,反结账反记账到你需要修改的月份。
7、然后反审核这个月需要修改的凭证。
8、(如果是企业账套修改了损益之类的凭证,需要重新做这个月的期间损益结转凭证。
9、)修改完后,重新审核,记账,结账。
10、没有修改凭证的月份直接记账,结账。
11、(如果是企业账套修改了损益之类的凭证到12月份的本年利润转到未分配利润凭证需要重做)。
12、2014年12个月全部月结。
13、打印2014年年末余额表。
14、进入T6,操作日期为2015年XX月XX日。
15、2015年度全部反月结反记账到1月初,这样就可以修改年初数。
16、根据2014年的余额表数,手工填写2015年年初。
17、(如果没有新增改动科目的情况下,可以在系统管理里面重结转上年年初。
18、这种操作步骤注意事项较多可以去百度文库搜索详细步骤,这里只说明手工填写年初)最后2015年,重新记账,结转到最新月份做账即可。
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