国际货代的流程（国际货代操作流程）

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1、货代操作工作流程一、订舱　　1.客户向我司订舱的;　　2.客户发来的订舱单需显示以下信息，但不限于此;　　①托运人/发货人 ②船公司/船名/航次或船期 ③起运港 ④目的港/中转港 ⑤货名 ⑥柜型、柜量 ⑦运价 ⑧托运人的签字、盖章;　　3.客服人员收到订舱单后，须与SALES核对运价是否正确，并由SALES在订舱单上签字确认，然后再向相应船公司订舱(特殊情况可先口头与SALES确认, 待SALES返回公司再补签字确认)。

2、向订舱时，需先在各船公司专用台帐上自编S/O号;　　4.订舱单发出后，客服人员应主动向船公司确认舱位，并将船公司传回的订舱确认单第一时间传给客户，订舱确认上面的订舱号与船名、航次要清晰、准确，以免造成混淆;　　5.订舱完毕后，客服人员应及时将资料输入电脑，具体步骤如下：　　①新建委托，输入托运人、货名、船公司、船名、航次、开航日期、装港、目的港、箱型箱量;　　②工作号，并按各业务员创建业务编号，比如“客户服务”以KF开头;　　③输入费用明细 - 主要是应收费用;　　④订舱确认，输入订舱号。

3、输入电脑时，应确保准确，并特别注意以下信息：船公司名称、船名、航次(一律采用V。

4、XXX的格式)、开船日期。

5、　　6.操作台帐应该认真、完整地填写，应注意以下几点：　　①托运人应与订舱单上的托运人一致，并写清电话、传真、及联系人;　　②费用明细应仔细填写，“应收”为向客户收取费用;“应付”为由我公司支付的费用;运费到付的需填写在“到付”栏，各种费用应分项列明;向客户收取的费用为ALL IN时，须注明包含哪些费用;免文件、电放费用的需由公司领导在台帐上签字确认;　　③需由我司目的港代理代收运费的，须在台帐上注明使用哪家代理。

6、SALES在选用代理之前须与操作部经理或公司领导确认，不可使用公司公布名单之外的代理(特殊情况如用其他代理, 必须公司领　　导确认);　　④客户需倒签、顺签、预借提单的，须由SALES在台帐上特殊事项一栏注明申请，由操作部经理或公司主管领导签字确认;　　⑤订舱号、订舱日期、船名、开船日期要完整填写;　　⑥客服人员应在台帐上相应位置签字。

7、　　7.客服按业务员设立登记台帐，客服需在订舱当日内将客户名称、订舱号、船名、航次、目的港、箱量及业务编号登记在台帐上，以便统计查询。

8、　　二、拖车、报关　　1.出书面申请，公司批准后方能安排;　　2.安排拖车前，需与工厂或SALES联系确认装柜时间及地点;　　3.安排拖车时，需向拖车行发出书面委托，写明装柜时间、装柜地点、协议价格、S/O NBR、工厂联系人及联系电话等，并在拖车登记台帐上登记以订舱确认后，根据客户的要求安排拖车与报关。

9、需严格按照公司公布的拖车行、报关行列表及相应价格进行安排。

10、对个别重要客户有特殊要求的，需提下资料：客户名称、拖车行、柜型柜量、起止地点及费用等;　　4.应至少提前半天时间向拖车行下委托，以便拖车行有时间打单、安排;　　5.委托后，客服应要求拖车行提供司机姓名，手机号码、柜号，并报给工厂;　　6.客服应叮嘱车行按要求时间抵达装货地点，否则由此引起的押车费等损失由车行承担;　　7.一般贸易在深圳清关的可不需司机本，若是转关的货柜一定要求车行带司机本前往，可委托车行代办转关手续;　　8.安排冻柜拖车须至少提前一天通知船公司提柜时间，是否需要预冷，及通风口开启情况，以便船公司通知码头做PTI检验及相应安排;　　9.如客户要求冻柜需代发电机的，应安排有带发电机的拖车公司拖柜;　　10.在客户自己安排送散货过来的情况下，可委托各码头的货运站办理卸车、装箱、还柜等事项。

11、盐田港可委托盐铁服，蛇口、赤湾可委托赤湾仓储;　　11.在给货运站的委托书中需注明提空柜时间，可事先与客户确认货到站时间以便决定是通知仓库事先提取空　　柜，还是等货到后再提，避免产生还空费用;　　12.安排报关时，需将退税联等重要报关文件在报关台帐上作登记，由报关行签收。

12、在收到由报关行退回的退税联后，应立即通知客户，并以客户许可的方式将退税联等资料退给客户，并做好交接纪录。

13、　　三、其他　　1.如由我司安排拖车、报关的，客服人员应在船公司的免堆期内安排拖柜还场，避免发生额外费用。

14、若有发生超堆费、改船费、超期柜租等额外费用，需立即通知客户，要求其书面确认，并在台帐上登记;　　2.客户因各种原因取消订舱的，需要求其书面确认，在确认所有发生费用已结清的情况下方可在电脑中删除资料;　　3.客服收到财务打印出来的DEBIT NOTE，与电脑资料核对无误后，立即传真给客户。

15、客户需开税务发票的，须由客户发书面传真，写明发票抬头及金额、币种;　　4.对由客户自拖自报的，客服人员须至少于结关前一天与客户确认是否已做柜。

16、如已做柜，将箱号登记在台帐上，即可将台帐立即交文件组;　　5.对由我司安排拖车报关的，客服在与报关行确认放行后，即可将台帐交文件组。

17、　　文件　　1.文件组收到船公司的LOADING LIST 后，与台帐核对，已经装上船的，应立即向客户催要补料。

18、　　2.文件组需核对船公司的LOADING LIST 及费用清单，如有发生超堆费、超期柜租的，而客服尚未确认的，应立即通知客户，要求其书面确认，并在台帐上登记。

19、　　3.文件员根据客户提供的补料，先与客户核对清楚后再向船公司提供补料，争取在短时间内将提单资料核对清楚，并根据客户的要求签发HB/L或MB/L。

20、　　4.提单的缮制应注意以下几点：　　①提单的内容应完整、准确，必要的信息不可留空，包括：SHIPPER、CONSIGNEE、NOTIFY PARTY、VSL‘S NAME/VOY、POL、POD、PLACE OF DELIVERY、MARKS、CARGO DESCRIPTION、CNTR NO。

21、/SEAL NO。

22、，DELIVERY AGNET 等;　　②提单表面应清洁，避免过多涂改，一份提单最多不可超过3个更正章。

23、一些重要的项目，比如船名/航次、卸港、箱号等不可更改;　　③应要求客户提供提单上收货人或通知方的电话、传真、联系人;　　④客户要求出船证的。

24、船证的内容(比如船级社、船龄的要求)应与相关船公司核实确认;　　⑤如客户要求倒签提单的，原则上短航线倒签不超过三天，长航线不超过七天，在收到客户保函后，交操作部经理或公司主管领导签字，必要时可要求客户提供信用证核对方可签发;　　⑥外代提单不允许预借。

25、　　5.使用我司目的港代理收运费或代放货物时，应注意：　　①出我司HB/L给客户，HB/L上打真正的收货人与发货人，并可注明到付运费的金额，DELIVERY AGENT 为我司代理;　　②OB/L上面SHIPPER为我司，CONSIGNEE、N。

26、PARTY均为我司目的港的代理，其它资料与HB/L相同，将OB/L电放给我司代理;　　③事先明确我司与客户及船公司的运费支付条款(预付或到付);　　④制作CHARGES SETTLEMENT，列明货物相关信息及要求代理收取的费用，支付给船公司的费用，代理费及应退给我司的费用;　　⑤制作放货通知书，通知代理是凭正本HB/L放货还是HB/L电放，然后与OB/L COPY件、HB/L COPY件，OB/L电放信、CHARGE SETTLEMENT 于船开后尽早一起传给代理;　　⑥对代理有向我司退代理费的，应在台帐上注明，并输入电脑。

27、　　6.缮制美线提单时，应注意：　　①HB/L与OB/L的缮制可参考第5项;　　②OB/L上注明我司与船公司的S/C号，但HB/L上不得显示该S/C号;　　③核对货名、价格、中转港，必须与合约中规定的一致。

28、　　7.将与客户核对无误后所处的正本提单并提单交接单交财务，以便财务在收妥运费后放提单给客户。

29、具体放单、放货办法根据我司相关规定执行。

30、　　8.将提单号、提单日期填在台帐上，并将文件费、电放费、拖车费、报关费、超堆费、改船费、改单费等货物在港期间发生的费用输入电脑，核对无误后通知财务。

31、　　9.将台帐、提单、与代理的CHARGE SETTLEMENT(若有)复印交财务签收。

32、　　10.费用通知财务后不可缮自更改，特殊情况可填写费用更改单，列明更改费用项目、金额、更改原因，由操作部经理签字，再交财务部。

33、但需注意以下几点：　　①海运费的更改需由公司领导批准同意;　　②改船费、超堆费等杂费需在通知财务前输入清楚;　　③因漏输、错输费用造成公司损失的，按公司相关规定给予责任人处罚。

34、　　11. 将台帐分船公司按月份存档。

35、 希望能够帮助您。

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